Facturation interne¶
Modèles spécifiques¶
Les modèles suivants sont utilisés pour la facturation interne
InternalEstimation
InternalInvoice
InternalPayment
InternalSupplierOrder
InternalSupplierInvoice
InternalSupplierInvoiceSupplierPayment
Ils permettent de gérer la facturation entre
un Customer de type_ “internal” (créé par l’utilisateur)
un Supplier de type_ “internal” (créé automatiquement par enDI)
Configuration¶
Les éléments de configuration suivant doivent être définis lors de la mise en place d’enDI :
Configuration des comptes généraux des types de produits dédiés à la facturation interne
Configuration des comptes généraux des types de dépenses dédiés aux factures fournisseurs internes.
Configuration de la numérotation des factures internes.
Résumé¶
On crée un client interne à la CAE.
pour chaque devis, on a une commande fournisseur (la validation de cette dernière vaut acceptation du devis)
pour chaque facture on a une facture fournisseur
pour chaque encaissement on a un paiement fournisseur
En terme comptable, ces éléments sont distincts des documents de vente/achat classiques (numérotation différente, code journaux et comptes généraux/analytiques différents).
En terme de gestion entrepreneuriale, dans enDI, elles sont comptabilisées dans le chiffre d’affaire de manière transparente (on travaille à mettre un peu en évidence la différenciation).
Parcours utilisateur¶
Composition d’un devis à destination d’une autre enseigne de la CAE¶
Commande¶
En validant sa commande fournisseur interne, un entrepreneur valide le devis de son fournisseur, cette étape est considérée comme contractuelle.